3.6.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
550 | Sport en bewegen | 1.765 | 7.021 | -5.257 | 2.334 | 6.891 | -4.558 | 699 | V | 569 | 130 |
570 | Groenvoorzieningen - recreatie | 0 | 40 | -40 | 0 | 21 | -21 | 19 | V | 0 | 19 |
572 | Recreatiegebieden | 6 | 222 | -216 | 0 | 231 | -230 | -14 | N | -6 | -9 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.771 | 7.283 | -5.512 | 2.334 | 7.143 | -4.809 | 704 | V | 563 | 140 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
550 | Sport en bewegen | 1.632 | 2.500 | -868 | 1.633 | 2.734 | -1.101 | -233 | N | 2 | -234 |
572 | Recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 1 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.632 | 2.500 | -868 | 1.634 | 2.734 | -1.100 | -232 | N | 2 | -234 | |
Saldo programma 6 Sport en recreatie | 3.402 | 9.783 | -6.381 | 3.968 | 9.877 | -5.909 | 472 | V | 566 | -94 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 550
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 699.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door hogere baten van € 570.000 en lagere lasten ter hoogte van € 130.000.
De hogere baten worden veroorzaakt door de inzet van de specifieke uitkering GALA (+€ 935.000). De lasten op het product sport algemeen zijn echter ook met bijna € 600.000 toegenomen.
Daarnaast zijn de baten voor het zwembad € 236.000 hoger dan geraamd en is er een voordeel op de overige baten van ongeveer € 50.000.
De baten voor de Braak zijn lager dan begroot (€ 650.000) maar ook de lasten zijn voor dit product lager
(€ 800.000). Dit komt mede vanwege de realisatie van het nieuwe sportpark en stadion. Uiteindelijk zal dit budgetneutraal opgenomen worden in de meerjarenbegroting.
Verder worden de lagere lasten veroorzaakt door de lagere kosten voor onderhoud buitensport en binnensport, in totaal een bedrag van € 170.000.
Aan de andere kant zien we met name voor de binnensportaccommodaties een forse stijging van de energielasten (ruim € 215.000).
Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 233.000. Het saldo wordt veroorzaakt door de dotatie, van de restant middelen voor het onderhoud van buitensport, aan de reserve.