3.7.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | Baten | Lasten | |||
340 | Economische en industriele zaken | 789 | 6.398 | -5.609 | 1.386 | 6.064 | -4.678 | 931 | V | 597 | 334 |
360 | Markten | 117 | 218 | -102 | 120 | 235 | -115 | -13 | N | 3 | -16 |
370 | Energie opwekken | 5 | 17 | -12 | 0 | 7 | -7 | 6 | V | -5 | 11 |
Totaal saldo baten en lasten | 910 | 6.633 | -5.723 | 1.506 | 6.305 | -4.799 | 924 | V | 596 | 328 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
340 | Economische en industriele zaken | 2.379 | 500 | 1.879 | 1.983 | 500 | 1.483 | -395 | N | -395 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.379 | 500 | 1.879 | 1.983 | 500 | 1.483 | -395 | N | -395 | 0 | |
Saldo programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid | 3.289 | 7.133 | -3.845 | 3.489 | 6.805 | -3.316 | 528 | V | 200 | 328 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 340
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 931.000 Het saldo wordt met name veroorzaakt door:
Food Tech € 90.000 voordelig
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2023 de visie op de doorontwikkeling van FTB vast te stellen en vervolgens te starten met het uitvoeren van de uitvoeringsagenda. Commitment van het bedrijfsleven was daarvoor randvoorwaardelijk. In 2023 zijn diverse gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven over het commitment en is er gewerkt aan een plan van aanpak. Om ondertussen de continuïteit van FTB te borgen, is besloten om voor 2023 een exploitatiesubsidie te verlenen. De benodigde subsidie bleek uiteindelijk lager uit te vallen dan vooraf was voorzien. Dat maakt dat er over 2023 een overschot is ter hoogte van €90.000.
Actieplan bedrijventerrein € 248.000 voordelig
Op de Helmondse bedrijventerreinen wordt door Stichting Bedrijventerreinen Helmond en de gemeente gewerkt aan meer veilige wandelpaden. Een belangrijk pilotproject hierin is het wandelpad nabij de Heibloemweg. De afstemming tussen SBH en de gemeente over rollen en verantwoordelijkheden heeft, mede door personele wisselingen, meer tijd gekost. Op dit moment ligt er een ontwerp en wordt toegewerkt naar uitvoering. De bedachte uitgaven voor de aanleg worden daarmee in 2024 verwacht.
Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) biedt ondernemers aanvullende middelen om plannen mogelijk te maken, op het moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein in de regio. Op deze manier wordt een kwaliteitsimpuls gecreëerd op het bestaande terrein, wordt werkgelegenheid gecreëerd en wordt de concurrentiepositie van de regio versterkt. Na de evaluatie is het fonds in 2021 qua opzet gewijzigd op basis van de gedane bevindingen. Dit heeft geleid tot meer aanvragen. Omdat de selectiecriteria bij de beoordeling van de aanvragen vrij strikt zijn, maar ook omdat de markt het zelf oppakt, zijn er in 2023 geen aanvragen in het kader van het Regionale Ontwikkelfonds Werklocaties gehonoreerd en is de begrote onttrekking ad € 395.000 uit de reserve ROW ook niet nodig geweest.
Overige kleinere voordelen voor 186K waaronder het werkbudget/visie economie (€ 95.000)
Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct
De reserves binnen dit hoofdproduct hebben een nadelig saldo van € 395.000. Zie toelichting hierboven bij ROW.