3.9.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
310 | Centrum | 135 | 752 | -617 | 134 | 637 | -503 | 114 | V | -1 | 115 |
805 | Stadsvernieuwing visie en strategie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | -12 | N | 0 | -12 |
810 | Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer | 0 | 578 | -578 | 0 | 536 | -536 | 42 | V | 0 | 42 |
815 | Stadsvernieuwing algemeen | 0 | 1.197 | -1.197 | 0 | 851 | -851 | 346 | V | 0 | 346 |
Totaal saldo baten en lasten | 135 | 2.528 | -2.393 | 134 | 2.036 | -1.902 | 491 | V | -1 | 492 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
310 | Centrum | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | V | 0 | 0 |
810 | Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 |
815 | Stadsvernieuwing algemeen | 352 | 160 | 192 | 171 | 160 | 11 | -182 | N | -182 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 361 | 160 | 201 | 180 | 160 | 20 | -182 | N | -182 | 0 | |
Saldo programma 9 Stedelijke vernieuwing | 496 | 2.688 | -2.192 | 314 | 2.196 | -1.882 | 309 | V | -183 | 492 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 815 Stadsvernieuwing algemeen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 346.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet volledig bestede middelen voor Leefbaarheidsinterventies Rijpelberg, Helmond Noord en Oost.