3.12.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | Huishoudelijke afvalstoffen | 12.935 | 8.808 | 4.127 | 12.882 | 8.691 | 4.191 | 64 | V | -53 | 117 |
750 | Ontsmettingen en ov.reinigingen | 0 | 362 | -362 | 1 | 345 | -345 | 17 | V | 1 | 17 |
755 | Reinigingen graffiti | 136 | 209 | -74 | 11 | 176 | -165 | -91 | N | -125 | 34 |
760 | Rioleringen | 8.916 | 6.698 | 2.218 | 9.184 | 6.917 | 2.266 | 49 | V | 268 | -220 |
780 | Milieubeheer | 2.510 | 6.235 | -3.725 | 2.240 | 5.373 | -3.133 | 592 | V | -270 | 862 |
Totaal saldo baten en lasten | 24.496 | 22.312 | 2.184 | 24.317 | 21.502 | 2.815 | 631 | V | -179 | 810 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
780 | Milieubeheer | 2.721 | 2.250 | 471 | 2.720 | 2.250 | 470 | -2 | N | -2 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.721 | 2.250 | 471 | 2.720 | 2.250 | 470 | -2 | N | -2 | 0 | |
Saldo programma 12 Milieu | 27.217 | 24.562 | 2.655 | 27.037 | 23.752 | 3.285 | 630 | V | -181 | 810 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 780
Dit hoofdproduct heeft een positief saldo van € 592.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door:
In het kader van energiearmoede is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 196.000 Deze ontvangst is niet begroot en levert daarmee een voordelig resultaat. Hiernaast is op dat gebied minder gebruik gemaakt van de regeling energie armoede dan verwacht. Dit veroorzaakt een voordelig resultaat van € 335.000. Overige kleine verschillen leiden naar een voordeel van € 61.000.